| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0001/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | preplatok EE - OcÚ, KSD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -191,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.07.2023 |
| Súbor: | DOB_0001_001 |
| Zverejnené: | 09.08.2023 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 23:48.
